水泥有限责任公司2025年度行政工作报告

尊敬的各位领导、各位同事:

大家好!

时光荏苒,岁律更新。在集团公司的正确领导与全体同仁的共同努力下,我们即将走过充满挑战与机遇的2025年。此刻,我们齐聚一堂,共同回顾过去一年的奋斗历程,总结经验,分析不足,并擘画未来的发展蓝图。在此,我谨代表公司经营管理层,向一年来辛勤付出的全体员工,以及始终关心和支持公司发展的各级领导,表示最衷心的感谢和崇高的敬意。

2025年,是水泥行业深度调整、转型升级的关键之年。面对国内宏观经济环境的复杂多变,下游房地产市场持续低迷,以及区域内产能结构性过剩与同业竞争日趋激烈的严峻形势公司上下坚定信心,迎难而上。我们紧密围绕集团“高质量发展突破年”的战略部署以精益运营管理为主线,以市场营销突破和战略发展赋能为两翼,坚持稳中求进的工作总基调,统筹推进生产经营、安全环保、技术创新与管理提升等各项工作,在波涛汹涌的市场浪潮中保持了稳健的发展态势,展现了强大的发展韧性。这一年,我们不仅在逆境中稳住了生产经营的基本盘,更在转型升级的道路上迈出了坚实有力的步伐。现在,我将2025年度公司的主要工作情况向大家作如下报告。

一、聚焦核心经营目标,在严峻市场中砥砺前行

2025年,XX省及周边水泥市场环境极为复杂。数据显示,区域水泥产量呈现持续下降趋势,2025年上半年XX省水泥产量同比下降近15%市场需求疲软成为常态。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,公司经营管理层果断决策,全体员工戮力同心,以“效益”为中心,以“市场”为导向,全力以赴保生产、拓市场、降成本、增效益,确保了企业在惊涛骇浪中行稳致远。

在生产组织方面,我们深刻认识到,稳定的生产是企业效益的基石。公司拥有两条日产4500吨的水泥熟料生产线,设计年产熟料近300万吨,水泥400万吨这是我们应对市场变化的最大底气。一年来,生产部门以精益生产理念为指导,科学调度,优化运行。我们通过对生产全流程的精细化管控,强化设备预防性维护与检修,有效提升了设备的运转效率和稳定性,全年设备综合运转率保持在较高水平,为完成生产任务提供了坚实保障。面对环保限产和错峰生产的常态化政策要求我们积极响应,提前规划,科学安排停窑检修,确保在有限的生产时间内实现产能效益最大化。据初步统计,2025年,公司全年预计完成水泥熟料生产约295万吨,水泥生产约390万吨,基本达到了设计产能水平,为满足市场需求和稳定区域供给做出了重要贡献。

在市场营销方面,我们面临的挑战前所未有。晋北地区受到周边低价水泥的强烈冲击,区域价格战持续加剧,企业利润空间被严重挤压。面对此种困境,我们没有选择简单的价格跟风,而是坚持价值营销战略,深耕存量市场,拓展增量空间。营销团队主动出击,加强与重点工程、大型搅拌站和核心经销商的战略合作,通过提供定制化产品和优质的技术服务,巩固并提升了市场份额。我们积极推动“水泥+”业务模式,拓展砂石骨料、商品混凝土等产业链延伸业务,构建多元化的利润增长点。特别是在2025年初获批建设的年产120万立方米绿色低碳建材混凝土搅拌站项目标志着公司在完善产业链条、提升综合竞争力方面迈出了关键一步。通过不懈努力,公司2025年预计实现水泥销量约388万吨,基本实现了产销平衡,市场占有率保持稳定。

在财务管控与成本控制方面,降本增效是贯穿全年的核心任务。我们深知,在市场价格低位运行的背景下,成本控制能力直接决定了企业的生存与发展。为此,公司全面推行预算管理,将成本指标层层分解,落实到每个车间、每个班组、每个人头。采购部门发挥集团规模采购优势,精准研判煤炭、电力等大宗原燃材料市场走势,通过战略采购、锁价长协等方式,有效控制了采购成本。生产系统则聚焦能耗指标,通过优化工艺参数、推广节能技术、降低煤耗电耗,深挖内部潜力。财务部门加强资金的集中管理和统筹运作,优化融资结构,降低财务费用,提升资金使用效率。通过全员、全过程、全方位的成本管控,据初步核算,公司2025年度预计实现营业收入约15.2亿元,利润总额约7500万元,主营业务成本得到有效控制,综合毛利率维持在行业较优水平,成功抵御了市场下行带来的巨大冲击。

二、贯彻绿色发展理念,在转型升级中塑造优势